日土县城集中供暖工程经过两年的建设，将于2018年10月30日正式投入供暖试运行，为确保自治区党委政府及阿里地委、行署确定的县城集中供暖总目标的实现，以及确保日土县2018—2019年供暖运行工作安全、高效开展，让全县人民度过一个温暖的冬天，特制定本供暖运营方案。

一、热源及供热运行方式

（1）供暖公司

日土县热源厂作为县城唯一热源供应点，供暖管道已全部建成。运营方式：由县城投公司组建成立供暖运营公司进行运营。

（2）热源厂设备

热源厂共建设三台生物质锅炉，供热周期内需运行使用2台0.7MW生物质锅炉，第三台0.7MW生物质锅炉作为备用，热力换热站4座，其它设备详细清单具体如下：

（3）热负荷及运行时间

本运行季预计供热面积达15.88万平米。供热运行时间为2018年11月1日凌晨零点至2019年5月20日凌晨零点，共计200天，运行方式采用全天24小时不间断供热运行。

二、供暖费用资金来源、收取形式和标准

县城各单位、各驻军部队、住户、商户缴纳，区、地、县三级财政补贴。

全县城供热面积为15.88万平米，其中商户供暖面积1、6万㎡，其中住户供暖面积4、9万㎡，其中学校、医院供暖面积1、7万㎡，其中单位办公场所、驻军部队供暖面积7.68万㎡。

参照地区供暖季发电机发电运营供暖季每平米收取60元的标准，对以上全部按供暖季每平米60元标准收取，预计收取供暖费为：15.88万平方米*60元=952.8万元，其中住户、商户预计收取供暖费用6.5万平方米*60元=390万元，其中学校、医院、单位办公场所、驻军部队供暖费用(1.7+7.68)万平方米*60=562.8万元，费用巨大，缴纳难度大。

三、运营人员、机械工具配置、工资标准

（1）运营人员配置

人员配置：负责人兼锅炉技术总工1名，专业电工2名，司炉工2名，上料工4名，管道兼末端维修工4名，保安2名，安全员2名，出渣人员4名，管道巡查员1名，炊事员1名，共计23人（主要为扶贫岗位14人，供暖公司技术人员9人）。

（2）薪酬安排

（3）需配置机械、工具等情况

四、运营成本的估算

（1）生物质：供暖需使用2台0.7MW生物质锅炉，如满负荷运行每天消耗生物质燃料共计约44吨。从今年11月1日起计算，到次年供暖结束5月20日，供暖期间（200天）共计消耗生物质燃料10849.7吨，每吨按1215元计算，生物质燃料费用共计1318.24万元。

（备注：由于冬季回家过年的人员相对比较多，实际供暖费用估算为满负荷的状态的70%。耗料为7594.8吨，产生的费用为922.77万元）

（2）用电情况分为两种计费。用发电机发电计费：热源厂1500KW发电机，2台同时工作，每天油耗5425L；换热站发电机共计4台同时工作，（其中3台（1#、2#、3#）150KW，1台（4#）100KW.）每天耗油1023L，按现在-20#油价每升10.26元计算（价格由加油站提供），不考虑市场价格波动因素，供暖期间（200天）油料费用共计1323.13万元。

（备注：由于冬季用电负荷量较大，县城总负荷为1500KW，热源厂负荷为3550KW，国家电网无法使用，方案中不考虑使用）

（3）人员工资和管理费：含人员工资133.1万元、办公费5万元、车辆油料1万元、车辆修理费1万元，合计140.1万元。

（4）预备费:由于我县无运营经验，在具体运营中可能会产生不可预料的费用，安排100万元作为预备费。

供暖所产生费用总结：供暖总费用为：2486万元，其中生物质燃料费用922.77万元，其中油料费用1323.13万元，其中人员工资和管理费140.1万元，其中预备费100万元。

缺口资金测算：1、如全部能收取，资金缺口为：2486-952.8=1533.2万元，2、学校、医院、单位办公场所、驻军部队不能收取，只收取住户、商户的供暖费用，资金缺口为2486-390=2096万元。

              日土县住房和城乡建设局

                                  2018年10月6日